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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000067/2023 | 0001453/2024 | 0001516/2024 | 0002809/2024 | O objeto do presente contrato é a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro total, sem motorista. Objetivando deslocamento
para apoio das atividades administrativas e pontuais dos municípios consorciados ao CIM
NOROESTE/ES. Conforme especificações constantes no termo de referência anexo I, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado, bem como no estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 082/2022 do CIM NOROESTE./ 1ª PARTE EXTRATO DE COBRANÇA Nº 641802 REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.
| LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0001113/2024 | 0001428/2024 | 0001479/2024 | 0002777/2024 | Valor referente ao pagamento de diárias a servidor em viagem para fora do município a serviço do gabinete do prefeito desta municipalidade. | FABRICIO DIAS DA SILVA | ***.674.347-** | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0003208/2020 | 0001461/2024 | 0001517/2024 | 0002808/2024 | Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CONTRATADA, de recebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, na modalidade de aterro sanitário, possuidora de todas as licenças ambientais necessárias.
PARÁGRA | SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR | 06.698.248/0001-54 | R$ 26.193,23 | R$ 26.193,23 | R$ 26.193,23 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0002003/2022 | 0001435/2024 | 0001508/2024 | 0002798/2024 | Transporte Escola Municipal ref. mês MARÇO/2024 - 20 dias letivos. | COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - ME | 07.155.379/0001-58 | R$ 67.991,00 | R$ 67.991,00 | R$ 60.715,97 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | | | | 0002805/2024 | Retenção: IRRF 4,80% referente a Liquidação: Nº 1509/2024 | MUNICIPIO DE PANCAS | 27.174.150/0001-78 | | | R$ 1.190,92 | | |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0002554/2021 | 0001400/2024 | 0001506/2024 | 0002772/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de Soluções de Softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o PORTAL DO CIDADÃO, acompanhados doservi | PORTAL SOLUÇÕES LTDA | 02.989.244/0001-74 | R$ 2.262,29 | R$ 2.262,29 | R$ 2.262,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | | | | 0002807/2024 | Retenção: IRRF 4,80% referente a Liquidação: Nº 1512/2024 | MUNICIPIO DE PANCAS | 27.174.150/0001-78 | | | R$ 381,75 | | |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0001029/2024 | 0001449/2024 | 0001507/2024 | 0002801/2024 | CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPERINTENDENTE GERAL. | SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 18.178.945/0001-63 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0001099/2024 | 0001416/2024 | 0001468/2024 | 0002774/2024 | Valor referente ao pagamento de diárias a servidor em viagem para fora do município a serviço da secretaria de administração desta municipalidade. | QUELMA LOURENCO PEREIRA | ***.821.547-** | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 14/05/2024 | 0000019/2024 | 0000056/2024 | 0001505/2024 | 0002773/2024 | Referente a Empenho Estimativo de ART - CREAS para o Período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentos anexos ao processo, de resp. da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO | 27.055.235/0001-37 | R$ 10.000,00 | R$ 260,56 | R$ 260,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |