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Detalhes
| 12/12/2025 | 0003344/2025 | 0004801/2025 | 0005623/2025 | 0008068/2025 | Curso “A Utilização da Inteligência
Artificial nas Contratações Públicas”, promovido pela DPCC - Cursos e Treinamentos Ltda | DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME | 12.639.832/0001-31 | R$ 16.374,75 | R$ 16.374,75 | R$ 16.374,75 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002003/2022 | 0005114/2025 | 0005718/2025 | 0008059/2025 | Transp. Escolar Rede Municipal ref. NOVEMBRO/2025 - 18 dias letivos
| JL TURISMO LTDA ME | 34.056.732/0001-15 | R$ 19.736,10 | R$ 19.736,10 | R$ 17.624,33 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0003758/2020 | 0002807/2025 | 0005653/2025 | 0008057/2025 | ADMINISTRAÇÃO - Manutenção e Suporte Software GPI referente - DEZEMBRO/2025 | EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 7.838,88 | R$ 1.284,25 | R$ 1.222,61 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002371/2024 | 0003958/2025 | 0005666/2025 | 0008035/2025 | ADMINISTRAÇÃO - Serv. prestados ref. manut. software de Sistema Informatizados - DEZEMBRO/2025 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 218.676,16 | R$ 54.669,04 | R$ 52.044,93 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0001769/2024 | 0004862/2025 | 0005691/2025 | 0008036/2025 | Considerando a necessidade de aquisição de EPI- Equipamentos de Proteção Individual e ferramentas de manuseio operacional para proteção dos servidores lotados nas Secretarias de Agricultura, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde e também funcionários da Usina Termomagnética De Tratamento De Resíduos Sólidos – RSU. | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 40.582.188/0001-48 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002003/2022 | 0003046/2025 | 0005716/2025 | 0008058/2025 | Transp. Escolar Rede Municipal ref. NOVEMBRO/2025 - 18 dias letivos | JUCILEIA OLIVEIRA LANGAME DE FARIA - TRANSPORTES | 33.486.287/0001-60 | R$ 125.909,70 | R$ 75.545,82 | R$ 72.614,64 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0000891/2025 | 0005095/2025 | 0005663/2025 | 0008067/2025 | Contratação de empresa especializada para de manutenção preventiva e corretiva, ar condicionado, para atender as demandas da Sec de educação | NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA | 31.218.716/0001-93 | R$ 22.805,25 | R$ 22.805,25 | R$ 22.805,25 | 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0001241/2022 | 0005109/2025 | 0005705/2025 | 0008053/2025 | Transp. Escolar Rede Estadual ref. mês NOVEMBRO/2025 - 18 dias letivos | VIACAO SAO LUIZ LTDA - ME | 04.222.081/0001-25 | R$ 190.577,64 | R$ 190.577,64 | R$ 170.185,84 | 15990000001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0003508/2021 | 0002936/2025 | 0005616/2025 | 0008041/2025 | EDUCAÇÃO - Referente a prestação de serviços de telecomunicações e manutenção, ref. de NOVEMBRO/2025 | VITORIA TELECOM LTDA. | 02.418.083/0001-69 | R$ 23.859,42 | R$ 3.976,57 | R$ 3.785,70 | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0003508/2021 | 0002935/2025 | 0005617/2025 | 0008040/2025 | ADM - Referente a prestação de serviços de telecomunicações e manutenção, ref. de NOVEMBRO/2025 | VITORIA TELECOM LTDA. | 02.418.083/0001-69 | R$ 74.432,52 | R$ 12.405,42 | R$ 11.809,96 | 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |