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Detalhes
| 15/05/2024 | 0001728/2023 | 0001009/2024 | 0001532/2024 | Pregão Eletrônico, tipo Registro de preço para futura e eventual aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, para atendimento das diversas secretarias dos
municípios consorciados ao CIM NOROESTE/ES, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.
| ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA | 45.258.432/0002-16 | R$ 98,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0001728/2023 | 0001098/2024 | 0001535/2024 | Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, para atendimento das escolas da zona rural. | F A SALES | 12.099.408/0001-41 | R$ 1.765,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0003153/2023 | 0000050/2024 | 0001520/2024 | Referente a Empenho Estimativo de Despesas com ENERGIA para o exercício de 2024, conforme documentos em anexos, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.665,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0003132/2023 | 0000053/2024 | 0001523/2024 | Referente a Empenho Estimativo de ENERGIA - Educação Infantil para o Período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentos anexos ao processo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 6.462,82 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0001728/2023 | 0000425/2024 | 0001529/2024 | Pregão Eletrônico, tipo Registro de preço para futura e eventual aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, para atendimento das diversas secretarias dos
municípios consorciados ao CIM NOROESTE/ES, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. | N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA. ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 361,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0001728/2023 | 0000046/2024 | 0001526/2024 | Pregão Eletrônico, tipo Registro de preço para futura e eventual aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, para atendimento das diversas secretarias dos
municípios consorciados ao CIM NOROESTE/ES, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. | F A SALES | 12.099.408/0001-41 | R$ 4.988,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000008/2024 | 0000049/2024 | 0001518/2024 | Referente a Empenho Estimativo de Despesas com ENERGIA para o exercício de 2024, conforme documentos em anexos, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 175,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0001728/2023 | 0000437/2024 | 0001528/2024 | Pregão Eletrônico, tipo Registro de preço para futura e eventual aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, para atendimento das diversas secretarias dos
municípios consorciados ao CIM NOROESTE/ES, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. | N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA. ME | 17.630.850/0001-76 | R$ 217,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0003132/2023 | 0001462/2024 | 0001522/2024 | Referente a Empenho Estimativo de ENERGIA - Educação Fundamental para o Período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentos anexos ao processo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 2.747,59 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000071/2024 | 0000078/2024 | 0001521/2024 | Referente a Empenho Estimativo de ENERGIA - Educação Infantil para o Período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentos anexos ao processo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer.
| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.458,22 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |