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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Transp. Escolar rede Estadual ref. mês março/2025 - 18 dias letivos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	20172005013 - ALTO SÃO PEDRO X ASSENTAMENTO X FAZ GERCÍLIO AGNER X TREVO VITOR CORTELETTI X LINHA CO	ALTO SÃO PEDRO X ASSENTAMENTO X FAZ GERCÍLIO AGNER X TREVO VITOR CORTELETTI X LINHA CONEXÃO 20212005052 X ESCOLA ARARIBOIA	18,0000	R$ 415,50	R$ 7.479,00
Serviço	20172005034 - (CONEXÃO) ALTO BELA AURORA-ALTO PANCAS	(CONEXÃO) ALTO BELA AURORA-ALTO PANCAS	18,0000	R$ 280,49	R$ 5.048,82
Serviço	20172005032 - POSTO DE SAUDE CARAPINA-VARGEM ALEGRE-PEDRA BONITA-ESCOLA	POSTO DE SAUDE CARAPINA-VARGEM ALEGRE-PEDRA BONITA-ESCOLA	18,0000	R$ 752,19	R$ 13.539,42
Serviço	20212005049 - 2º VIAGEM X EMEF ALTO SÃO PEDROX ASSENTAMENTO X MUTUM CLARO X ESCOLA MADRE CRISTINA	2º VIAGEM X EMEF ALTO SÃO PEDROX ASSENTAMENTO X MUTUM CLARO X ESCOLA MADRE CRISTINA	18,0000	R$ 190,26	R$ 3.424,68
Serviço	20212005063 - VOLTA INTERMEDIARIO X ALTO SAO PEDRO-FAZ. GERCÍLIO AGNER-ESCOLA	VOLTA INTERMEDIARIO X ALTO SAO PEDRO-FAZ. GERCÍLIO AGNER-ESCOLA	18,0000	R$ 258,86	R$ 4.659,48
Serviço	20212005064 - VOLTA INTERMEDIARIO X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LIN	VOLTA INTERMEDIARIO X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LINHA TRONCO 20172005010	18,0000	R$ 194,05	R$ 3.492,90
Serviço	20172005014 - 1º VIAGEM - CONEXÃO CABECEIRA ALTO SÃO PEDRO X EMEF ALTO SÃO PEDROX LINHA TRONCO X 201	1º VIAGEM - CONEXÃO CABECEIRA ALTO SÃO PEDRO X EMEF ALTO SÃO PEDROX LINHA TRONCO X 20172005012	18,0000	R$ 207,17	R$ 3.729,06
Serviço	20212005065 - VOLTA INTERMEDIARIOX RODA ÁGUA-ALDEAMENTO-VITOR CORTELLETE-ESCOLA	VOLTA INTERMEDIARIOX RODA ÁGUA-ALDEAMENTO-VITOR CORTELLETE-ESCOLA	18,0000	R$ 187,53	R$ 3.375,54
Serviço	20212005050 - 3º VIAGEM X ESCOLA MADRE CRISTINA X EMEF ALTO SÃO PEDROX LINHA TRONCO X 20172005012	3º VIAGEM X ESCOLA MADRE CRISTINA X EMEF ALTO SÃO PEDROX LINHA TRONCO X 20172005012	18,0000	R$ 80,33	R$ 1.445,94
Serviço	20212005061 - VOLTA INTERMEDIARIO X CORREGO SAO JOSE X PARÃO X ASFALTO X ESCOLA ARARIBOIA	VOLTA INTERMEDIARIO X CORREGO SAO JOSE X PARÃO X ASFALTO X ESCOLA ARARIBOIA	18,0000	R$ 178,71	R$ 3.216,78
Serviço	20212005056 - VOLTA INTERMEDIARIO X IG.DIVINO-Cº ICARAÍ-FAZ.TRÊS IRMÃOS-BRAGANÇA-ESCOLA	VOLTA INTERMEDIARIO X IG.DIVINO-Cº ICARAÍ-FAZ.TRÊS IRMÃOS-BRAGANÇA-ESCOLA	18,0000	R$ 178,04	R$ 3.204,72
Serviço	20211005011 - VOLTA MUNICIPAL X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LINHA T	VOLTA MUNICIPAL X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LINHA TRONCO 20172005010	18,0000	R$ 194,05	R$ 3.492,90
Serviço	20212005052 - LAJINHA X ASFALTO ES434 X ES 341 XVITOR CORTELETTE X LINHA TRONCO 20172005013	LAJINHA X ASFALTO ES434 X ES 341 XVITOR CORTELETTE X LINHA TRONCO 20172005013	18,0000	R$ 483,71	R$ 8.706,78
Serviço	VOLTA MUNICIPAL - IG. DIVINO X Cº ICARAI X FAZ. TRÊS IRMÃOS X BRAGANÇA	VOLTA MUNICIPAL - IG. DIVINO X Cº ICARAI X FAZ. TRÊS IRMÃOS X BRAGANÇA X RETORNO ESCOLA ARARIBOIA	18,0000	R$ 178,04	R$ 3.204,72
Serviço	20172005019 - IDA MANHÃ X CORREGO SAO JOSE X PARÃO X ASFALTO X ESCOLA ARARIBOIA	IDA MANHÃ X CORREGO SAO JOSE X PARÃO X ASFALTO X ESCOLA ARARIBOIA	18,0000	R$ 357,42	R$ 6.433,56
Serviço	20212005067 - CORREGO SOSSEGO X CORREGO ITAMBER X PROP SECUNDINO X ASFALTO X GILMAR RAFAEL SOMRINHO	CORREGO SOSSEGO X CORREGO ITAMBER X PROP SECUNDINO X ASFALTO X GILMAR RAFAEL SOMRINHO X ASFALTO X ESCOLA JANUÁRIO RIBEIRO	18,0000	R$ 204,75	R$ 3.685,50
Serviço	20172005037 - CÓRREGO DO PRATO-ESCOLA	CÓRREGO DO PRATO-ESCOLA	18,0000	R$ 489,55	R$ 8.811,90
Serviço	20172005011 - IDA MANHA X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LINHA TRONCO	IDA MANHA X DR. CASTELO-CORREGO DO ESPINHO X FAZ.SÃO SEBASTIÃO X ASFALTO LINHA TRONCO 20172005010	18,0000	R$ 388,11	R$ 6.985,98
Serviço	20172005023 - CORREGO FORTALEZA X ESCOLA JANUARIO RIBEIRO	CORREGO FORTALEZA X ESCOLA JANUARIO RIBEIRO	18,0000	R$ 210,06	R$ 3.781,08
Serviço	20212005070 - VOLTA MANHÃ X FAZ NICANOR GALDINO X FAZENDA MUNDO NOVO X ZEZINHO DO OLÍVIO x ESCOLA AR	VOLTA MANHÃ X FAZ NICANOR GALDINO X FAZENDA MUNDO NOVO X ZEZINHO DO OLÍVIO x ESCOLA ARARIBOIA	18,0000	R$ 184,54	R$ 3.321,72
					Total Geral R$ 204.368,06

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2025	0001403/2025	Original	000002 - Fundo Municipal de Educação Infantil e Fundamental de Pancas	R$ 204.368,06
				Total Geral R$ 204.368,06

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2025	0001403/2025	0002041/2025	Original	Orçamentária	000002 - Fundo Municipal de Educação Infantil e Fundamental de Pancas	R$ 182.500,68
						Total Geral R$ 182.500,68

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: